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analytics_prd.tb_ordem_pendente
- Amanda Morschel Urbano (Unlicensed)
Objetivo: |
Este documento tem como objetivo descrever regras de negócio da tabela final analytics_prd.tb_ordem_pendente, que é a tabela necessária para alimentar a carteira Deca. |
Descrição do PROJETO: |
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Escopo: |
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Times | Stakeholders |
|---|---|
Logística Deca | Ben Hur Neves Guilherme Okamoto |
IBP | Rafael do Nascimento Berto |
Comercial | Bruna Ferreira de Araujo Bruno Brito Oliveira Danilo Hayek Gomes |
Script SQL utilizado na migração
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 Workspace/staging/analytics/vencidos/ordem_pendente/ordem_pendente.py |
Origem |
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Periodicidade Carga | 3 x ao dia |
Tabela Destino Final |
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Database em stage | analytics_prd |
Ação DML | INSERT, DELETE e UPDATE |
Nome do JOB Databricks: | JOB_CARTEIRA |
Link do JOB Databricks | https://dbc-1d7378f1-3eb3.cloud.databricks.com/?o=3038895363325901#job/730318185899428 |
Agenda de Execução do JOB | Diariamente as 5h, 12h e 16h (horário de Brasíla) |
Dicionário de Campos
col_name | data_type | comment |
cd_empresa | string | Código da empresa |
nm_ordem_venda | string | Numero da ordem de venda |
nm_seq_item_ordem_venda | string | Numero do item da ordem de venda |
cd_organizacao_vendas | string | Código da organização de vendas |
cd_canal_distribuicao | string | Código do canal de distribuição |
cd_setor_atividade | string | Código do setor de atividade |
cd_escritorio_vendas | string | Código do escritório de vendas |
cd_equipe_vendas | string | Código da equipe de vendas |
cd_emissor_ordem | string | Código do cliente emissor |
dt_primeira_remessa | date | Data da primeira remessa |
dt_emissao | date | Data da emissão da ordem de venda |
dt_pedido_cliente | date | Data do pedido do cliente |
xx_motivo_recusa | string | Código do motivo de recusa |
tp_doc_ordem_venda | string | Tipo da ordem de venda |
qt_item | decimal(38,6) | Quantidade pendente de faturamento |
quantidade_faturada_ordem | decimal(38,6) | Quantidade faturada da ordem |
quantidade_pendente | decimal(38,6) | Quantidade pendente de faturamento |
valor_liquido | decimal(38,6) | Valor total dos itens menos o que foi faturado |
valor_faturado_ordem | decimal(38,6) | Valor total dos itens que foi faturado |
valor_pendente | decimal(38,6) | Valor total dos itens menos o que foi faturado |
status_faturamento | string | Status que indica se o item foi ou não faturado |
xx_bloqueio_remessa_para_cliente | string | Indica se o cliente possui bloqueio |
st_verificacao_credito | string | Status da verificação de crédito para a ordem/cliente |
status_carteira | string | **Regra abaixo |
cd_produto | string | Código do produto |
dc_produto | string | Descrição do produto |
dt_atualizacao | timestamp | data em que o registro foi inserido na tabela |
remessa | string | Número da remessa da ordem de venda |
dt_desejada_remessa | date | Data desejada de remessa |
status_recusa | string | Status de recusa da ordem |
cd_centro | string | Centro |
status_ordem | string | Status da ordem de venda (concluída ou não) |
ordem_frete | string | Número da ordem de frete (documento de frete). |
Regra do status carteira:
Regras:
Tipos de carteiras possíveis:
Limbo;
Limbo Progr.;
Crédito;
Carteira;
Programado;
Recusado;
Remetido;
Bloqueio Adm ;
Não Classificado.
Limbo: São os pedidos que de alguma forma necessitam de aprovação.
Neste caso ocorre quando:
O Motivo recusa (vbap.abgru) = ‘ZE’ (Em aprovação na Pol Coml (ZITRSD018)) está marcado dentro do Item;
ou
Que exista um tipo de bloqueio de remessa (vbak.lifsk) e ele não seja ‘ZV’ ou ‘Z2’ (Bloqueio para venda)
E
A Venda (considera a data da primeira remessa) esteja classificada para dentro do mês atual ou menor que o mês atual
E o Status global de crédito (vbuk.cmgst) seja diferente de B (Verificação de Crédito foi efetuada, operação não ok) e diferente de nulo.
Limbo Programado
Neste caso ocorre quando:
O Motivo recusa (vbap.abgru) = ‘ZE’ (Em aprovação na Pol Coml (ZITRSD018)) está marcado dentro do Item;
ou
Que exista um tipo de bloqueio de remessa (vbak.lifsk) e ele não seja ‘ZV’ ou ‘Z2’ (Bloqueio para venda)
E
A Venda (considera a data da primeira remessa) esteja classificada para próximo mês
E
o Status global de crédito (vbuk.cmgst) seja diferente de B (Verificação de Crédito foi efetuada, operação não ok) e diferente de nulo.
Crédito
Neste caso ocorre quando:
Se o Status global das verificações de crédito (vbuk.cmgst) for igual a:
‘B’ (Verif.crédito foi efetuada, operação não oK)
‘C’ (Verif.crédito efetuada, operação não oK, liberação parcial)
Carteira
Neste caso ocorre quando:
(Código de bloqueio de nota de remessa (VBAK.LIFSK) for diferente de vazio ou ‘ZV’ ou ‘Z2’
E
Status global de crédito (vbuk.cmgst) seja diferente de B (Verificação de Crédito foi efetuada, operação não ok).
E
A quantidade confirmada for menor ou igual a quantidade do item
E
A Venda (considera a data da primeira remessa) esteja classificada para dentro do mês atual ou menor que o mês atual)
Ou
(Código de bloqueio de nota de remessa (VBAK.LIFSK) for diferente de vazio ou ‘ZV’ ou ‘Z2’
E
Status global de crédito (vbuk.cmgst) seja nulo.
E
A quantidade confirmada for nula ou igual a 0
E
A Venda (considera a data da primeira remessa) esteja classificada para dentro do mês atual ou menor que o mês atual)
Ou
(Código de bloqueio de nota de remessa (VBAK.LIFSK) for diferente de vazio ou ‘ZV’ ou ‘Z2’
E
Status global de crédito (vbuk.cmgst) seja = ‘A' ou 'D’.
E
A quantidade confirmada for nula ou igual a 0
E
A Venda (considera a data da primeira remessa) esteja classificada para dentro do mês atual ou menor que o mês atual)
Programado
Neste caso ocorre quando:
Código de bloqueio de nota de remessa (VBAK.LIFSK) for diferente de vazio ou ‘ZV’ ou ‘Z2’
E
Status global de crédito (vbuk.cmgst) seja diferente de B (Verificação de Crédito foi efetuada, operação não ok) e diferente de nulo.
E
A Venda (considera a data da primeira remessa) esteja classificada para ao próximo mês.
Recusado - Não entra na carteira, pois são as ordens que tem o motivo de recusa preenchido e são diferente de ‘ZE’
Remetido
Considera os itens que possuem remessa criada e não faturada.
Bloqueio ADM
Neste caso ocorre quando:
Se o Bloqueio de remessa for igual a ‘ZV’ ou ‘Z2’ (vbak.lifsk -Bloqueio para venda)
Ou
Se existir algum registro do Cliente dentro da tabela zittsd113 para o período atual
Ou
Se existir Bloqueio de remessa centralizado para cliente dentro do cadastro geral (kna1.aufsd, kna1.cassd, kna1.lifsd)
Ou
Se existir Bloqueio de remessa centralizado para cliente dentro do cadastro de vendas (knvv.lifsd)
Histórico de Modificações: | ||||
Versão | Nome | Função e Área | Data | Modificação |
V1 | Amanda Urbano | Analista de Dados - Analytics | 09/10/2023 | Documentação das regras de negócio |
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