/
large.tb_venda_faturamento & large.tb_resultado_comercial
  • In progress

    • Este espaço é destinado a documentação da equipe de Analytics

    large.tb_venda_faturamento & large.tb_resultado_comercial

    Owned by Raquel Jung Mateus (Unlicensed)
    Last updated: Oct 31, 2023 by Raquel Jung mateus
    17 min read

    Objetivo:

    Este documento tem como objetivo descrever regras de negócio e de processo das tabelas do schema large:

    • tb_venda_faturamento

    • tb_resultado comercial

    Descrição do PROJETO:

    • Este Projeto tem como objetivo trazer em uma única visão os indicadores de:

      • “VENDA” (ordens de venda do SAP que ainda não foram faturadas) , esta visão gera um fotografia , ou seja após o segundo dia útil não sofre mais alterações.

      • “FATURAMENTO”(ordens de venda que tiveram nota fiscal emitida no SAP) que podem ser distinguidas pelas colunas de flag_venda_total e flag_faturamento_total, com as regras alinhadas com a área de negócio. O faturamento segue com os números do SAC (MARGYN) validados pela controladoria

    • 2 tabela físicas de consulta praticamente iguais, as regras comerciais estão na tb_venda_faturamento e a tb_resultado_comercial copia a tb_venda_faturamento e adiciona campos da tb_hierarquia_cliente e tb_produto.

    A venda de ME (mercado externo) foi construída para RC igual a Deca de MI - a partir de setembro 2023

     

    Descrição das regras de Negócio:

    • VENDA DECA MI e ME (LS, MS, HY e LF)

      • Ordens que foram emitidas no mês de competência com data desejada de remessa menor ou igual ao mês da competência.

      • Coluna status_ordem_venda = ‘VENDA’

      • Considera Ordens de venda do Mercado Interno e Externo

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Não considera na Venda as Ordens Canceladas

      • Data_competencia: Data de criação do pedido no SAP.

      • que É quando a data de criação do pedido no SAP (Emissão da OV) é do mês atual. Considera também quando a data desejada de remessa(primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho) é menor ou igual ao mês/ano atual.

      • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

    • VENDA RC (Ceusa e Portinari)

      • Para MI: Definição: Ordens que foram emitidas no mês de competência com data desejada de remessa para o mesmo mês da competência. + Ordens que entraram em outros meses para o mês de competência.

      • Para ME: Ordens que foram emitidas no mês de competência com data desejada de remessa (primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho) menor ou igual ao mês da competência.

      • Coluna status_ordem_venda = ‘VENDA’

      • Considera somente Ordens de venda do Mercado Interno

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento(vide anexo com tipos de bloqueios) Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Não considera na Venda as Ordens Canceladas

      • Data_competencia: Data expectativa(1ª data do item) para MI

    Data de criação do pedido no SAP para ME

    • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado.

    • CANCELAMENTO DECA (LS, MS, HY e LF)

      • Considera Ordens do Mercado Interno e Externo canceladas (com motivo de recusa) em que a data desejada da remessa (primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho) seja menor ou igual ao mês atual

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Data_competencia: Data do cancelamento.(data do primeiro motivo de recusa)

      • Debita da venda (sinal negativo)

      • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado.

     

    • CANCELAMENTO RC (Ceusa e Portinari)

      • Ordens que foram canceladas no mês de competência com data desejada da remessa para o mês de competência para MI.

      • Considera Ordens do Mercado Interno e Externo canceladas (com motivo de recusa) em que a data desejada da remessa (primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho) seja menor ou igual ao mês atual para ME

      • Considera somente Ordens do Mercado Interno canceladas (com motivo de recusa)

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Data_competencia: Data do cancelamento.(data do primeiro motivo de recusa)

      • Não debita da venda

      • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 0 (não debita do resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, e que tem justificativa do porque deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado.

     

    • CINI DECA (LS, MS, HY e LF) - CARTEIRA INICIA

      • Ordens que foram emitidas em meses anteriores ao mês da competência com data desejada de remessa (cabeçalho) para o mesmo mês da competência.

      • Considera Ordens do Mercado Interno e Mercado Externo

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Data_competencia: Data de criação do pedido no SAP (Emissão da OV) .

      • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

     

    • CINI DECA RC (Ceusa e Portinari) - CARTEIRA INICIAL

      • Ordens que foram emitidas em meses anteriores ao mês da competência com data desejada de remessa (cabeçalho) para o mesmo mês da competência.

      • Considera Ordens do Mercado Externo

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios)

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Data_competencia: Data de criação do pedido no SAP (Emissão da OV) .

      • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

    • VENDA ANTECIPADA DECA (LS, MS, HY e LF)(FATURADO -ENTRA COMO STATUS VENDA)

      • São Ordens programadas, ou seja, com data de remessa futura ao mês da data desejada de remessa, que foram faturadas no mês de competência.

      • Considera somente Ordens do Mercado Interno e Externo

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Data_competencia :Data do faturamento.

      • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da área cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

    • VENDA ANTECIPADA RC (Ceusa e Portinari) -(FATURADO -ENTRA COMO STATUS VENDA)

      • São Ordens programadas, ou seja, com data de remessa futura ao mês da data desejada de remessa, que foram faturadas no mês de competência.

      • Considera somente Ordens do Mercado Externo

      • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

      • Considera ordens bloqueadas no crédito

      • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

      • Data_competencia :Data do Faturamento

      • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

      • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

      • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

      • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da área cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

    • FATURAMENTO DECA (LS, MS, HY e LF)

      • Considera somente Ordens faturadas do Mercado Interno

      • Usa a fonte homologada da controladoria camada_semantica.acdoca_s4_estrutura_nova para Hydra Aracaju a partir de 03/2023, demais negócios a partir de 07/2023

      • Data_competencia :data de faturamento.

      • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

      • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

      • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

    • FATURAMENTO RC (Ceusa e Portinari)

      • Considera somente Ordens faturadas do Mercado Interno

      • Usa a fonte homologada da controladoriaSTAGE.camada_semantica.acdoca_margin_s4_hist_rc 01/2023.

      • Data_competencia :data de faturamento.

      • Usamos para RC fontes diferenciadas apenas pra evitar o tratamento dos campos como setor atividade, canal distrubuição etc…Na fonte utilizada em Deca os dados de RC já estão em uma estrutura organizacional futura que não reflete o momento do SAP HANA.

      • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

      • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

      • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

    • EXPORTAÇÃO DECA (LS, MS, HY e LF)

      • Considera somente Ordens faturadas do Mercado Externo

      • Usa a fonte homologada da controladoria camada_semantica.acdoca_s4_estrutura_nova para Hydra Aracaju a partir de 03/2023, demais negócios a partir de 07/2023

      • Data_competencia :data de faturamento.

      • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

      • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

      • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

    • EXPORTAÇÃO RC (Ceusa e Portinari)

      • Considera somente Ordens faturadas do Mercado Externo

      • Usa a fonte homologada da controladoriaSTAGE.camada_semantica.acdoca_margin_s4_hist_rc 01/2023.

      • Data_competencia :data de faturamento.

      • Usamos para RC fontes diferenciadas apenas pra evitar o tratamento dos campos como setor atividade, canal distrubuição etc…Na fonte utilizada em Deca os dados de RC já estão em uma estrutura organizacional futura que não reflete o momento do SAP HANA.

      • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

      • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

      • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

    • DEVOLUÇÃO DECA (LS, MS, HY e LF)

      • Considera Ordens faturadas do Mercado Interno e Externo

      • Usa a fonte homologada da controladoria camada_semantica.acdoca_s4_estrutura_nova para Hydra Aracaju a partir de 03/2023, demais negócios a partir de 07/2023

      • Data_competencia :é a data em que houve a devolução no SAP (Data de Faturamento)

      • Flag_venda_total= 1 debita da venda

      • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

      • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

    • DEVOLUÇÃO RC (Ceusa e Portinari)

    • Considera Ordens faturadas do Mercado Interno e Externo

    • Usa a fonte homologada da controladoria STAGE.camada_semantica.acdoca_margin_s4_hist_rc 01/2023.

    • Data_competencia :Data_competencia :é a data em que houve a devolução no SAP (Data de Faturamento)

    • Usamos para RC fontes diferenciadas apenas pra evitar o tratamento dos campos como setor atividade, canal distrubuição etc…Na fonte utilizada em Deca os dados de RC já estão em uma estrutura organizacional futura que não reflete o momento do SAP HANA.

    • Flag_venda_total= 0 para MI não debita da Venda

    • Flag_venda_total= 1 para ME debita da Venda

    • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

    • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

    ANEXOS

     

    Dicionário de Dados

    tb_venda_faturamento

    tb_venda_faturamento

    col_name

    data_type

    comment

    data_competencia

    date

    De acordo com status_ordem_venda, para 'VENDA', 'CINI' e 'CANCELAMENTO' segue conforme regras comerciais. Para 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' e 'DEVOLUÇÃO', especifica a data em que faturou/devolveu.

    empresa

    string

    De acordo codigo_setor_atividade, se for 'LS', 'MS', 'HY', 'NO' = Deca; 'RC', '01', '99' = RC; 'LF' = Durafloor; 'FL'  = Florestal; 'CH' = Painéis

    mercado

    string

    Especificação de Mercado Interno ou Externo (em caso de Exportação)

    codigo_cliente_filho

    string

    Código do cliente

    codigo_setor_atividade

    varchar(2)

    Código do setor de atividade

    codigo_canal_distribuicao

    string

    Código do canal de distribuição

    codigo_organizacao_venda

    varchar(4)

    Código da organização de vendas

    numero_ordem_venda

    varchar(10)

    Código da Ordem de Venda conforme SAP

    numero_item_venda

    decimal(18,0)

    Sequencial (index) do produto no pedido

    codigo_produto

    varchar(40)

    Código do material

    numero_pedido_cliente

    varchar(20)

    Código referência do cliente

    tipo_documento_venda

    varchar(4)

    Especificação do Tipo de Documento de Venda

    status_ordem_venda

    string

    Especifica o status da OV, podendo ser 'CANCELAMENTO', 'CINI', 'DEVOLUÇÃO', 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' ou 'VENDA'

    bloqueio_credito

    string

    Especifica se houve bloqueio no crédito ou não

    bloqueio_remessa

    string

    Especifica se houve bloqueio na remessa ou não

    bloqueio_faturamento

    string

    Especifica se houve bloqueio no faturamento ou não

    nota_fiscal

    string

    Sequencial do número da nota fiscal

    serie_nota_fiscal

    string

    Sequencial do número de série da nota fiscal

    numero_fatura

    varchar(10)

    Sequencial do documento de faturamento

    centro

    varchar(4)

    Especificação do parque fabril do material

    condicao_pagamento

    varchar(4)

    Chave de condições de pagamento

    incoterms

    varchar(3)

    Identificação do tipo de frete (FOB ou CIF)

    valor_bonus

    decimal(38,2)

    Especificação do valor de comissionamento

    valor_avp

    decimal(38,2)

    Valor de AVP

    valor_pis

    decimal(38,2)

    Valor de PIS

    valor_cofins

    decimal(38,2)

    Valor de COFINS

    valor_ipi

    decimal(38,2)

    Valor de IPI

    valor_icms

    decimal(38,2)

    Valor de ICMS

    valor_icmsst

    decimal(38,2)

    Valor de ICMSST

    valor_receita_liquida

    double

    Valor de receita líquida

    volume

    double

    Quantidade do produto seguindo a unidade_medida_venda

    unidade_medida_venda

    string

    Unidade de medida básica do produto

    valor_receita_dollar

    decimal(38,6)

    Especificação da receita de DOLLAR em caso de Exportação

    valor_cotacao_dollar

    decimal(9,5)

    Especificação da cotação de DOLLAR em caso de Exportação

    cd_origem_ordem_venda

    varchar(4)

    Código da origem da ordem de venda

    origem_ordem_venda

    varchar(20)

    Especificação da origem da ordem de venda

    cnpj

    string

    Identificação do CPF ou CNPJ 

    flag_venda_total

    decimal(18,0)

    Caso '0' = Não debita da venda; '1' = entra pro resultado da venda; '2' = vendas intercompany; '3' = vendas desconsideradas; '4' = vendas bloqueadas

    flag_faturamento_total

    decimal(18,0)

    Caso '0' = Não entra pro resultado do faturamento; '1' = entra pro resultado do faturamento; '2' = faturamento intercompany

    data_emissao_ov

    date

    Data da emissão da ordem de venda

    motivo_ordem

    varchar(40)

    Especificação dos motivos de ações conforme status_ordem_venda para as ordens de venda

    valor_mercadoria

    decimal(38,2)

    Valor base da mercadoria para cálculos de outros impostos

    valor_nota_fiscal

    decimal(38,2)

    Valor da nota fiscal com ICMSST

    numero_ordem_venda_ecc

    string

    Em caso de cliente migrado, especifica o número da ordem de venda do ECC

    data_insercao_registro

    timestamp

    Data em que o registro foi inserido na tabela

    linha_ativa

    boolean

    Em caso de desconsideração da OV (onde flag_venda_total = 3), será 'FALSE'

    data_inativacao_linha

    timestamp

    Data da desconsideração da OV

    usuario_solicitante_inativacao

    string

    Especificação do usuário/e-mail de quem solicitou a desconsideração

    justificativa_inativacao

    string

    Especificação da justificativa da desconsideração da OV

    valor_receita_bruta

    decimal(38,2)

    Valor do faturamento_bruto da camada semântica (resultado oficial da empresa)

    quantidade_informativa

    double

    Quando status_ordem_venda for FATURAMENTO, EXPORTAÇÃO ou DEVOLUÇÃO, traz a quantidade adicional de produtos

    tb_resultado_comercial

    tb_resultado_comercial

    col_name

    data_type

    comment

    ambiente

    string

    Especificação do ambiente de uso do produto

    bairro

    string

    Bairro

    bloqueio_credito

    string

    Especifica se houve bloqueio no crédito ou não

    bloqueio_faturamento

    string

    Especifica se houve bloqueio no faturamento ou não

    bloqueio_remessa

    string

    Especifica se houve bloqueio na remessa ou não

    canal_1

    string

    Especificação da gerência nacional conforme Salesforce

    canal_2

    string

    Especificação do escritório de vendas conforme Salesforce

    canal_distribuicao

    string

    Identificação do canal de distribuição

    categoria

    string

    Especificação da categoria do produto

    centro

    string

    Especificação do parque fabril do material

    cep

    string

    Código Postal

    cidade

    string

    Local

    cliente_filho

    string

    Nome do cliente

    cliente_pai

    string

    Nome do cliente superior

    codigo_bloqueio

    string

    Bloqueio de Ordem para cliente (área de vendas)

    codigo_canal_distribuicao

    string

    Código do canal de distribuição

    codigo_cliente_filho

    string

    Código do cliente

    codigo_cliente_pai

    string

    Código do cliente superior

    codigo_coordenador

    string

    Código do coordenador conforme Salesforce

    codigo_equipe_venda

    string

    Código da equipe de vendas

    codigo_escritorio_venda

    string

    Código do escritório de vendas

    codigo_estado

    string

    Sigla da UF

    codigo_funcao_parceiro

    string

    Código de função dos parceiros, caso 'ZV' = Vendedor; caso 'ZB' = Representante.

    codigo_gerente

    string

    Código do gerente conforme Salesforce

    codigo_gerente_nacional

    string

    Código do gerente nacional conforme Salesforce

    codigo_grupo_conta

    string

    Código do grupo do cliente

    codigo_grupo_preco

    string

    Codigo do grupo de preço do cliente

    codigo_organizacao_venda

    string

    Código da organização de vendas

    codigo_pais

    string

    Especificação do País

    codigo_produto

    string

    Código do material

    codigo_segmento

    string

    Codificação do segmento conforme tamanho onde 'PE' = PE; 'Pequeno Formato' e 'Micro Formato' = PF; 'Médio Formato' = MF; 'Grande Formato', 'Mega Formato' e 'Lastras' = GF

    codigo_setor_atividade

    string

    Código do setor de atividade

    codigo_tamanho

    string

    Codificação conforme tamanho onde 'MCF' = Micro Formato; 'PF' = Pequeno Formato; 'MF' = Médio Formato; 'GF' = Grande Formato; 'MGF' = Mega Formato; 'LTF' = Lastras.

    codigo_vendedor_representante

    string

    Identificação do código do Vendedor ou Representante conforme codigo_funcao_parceiro.

    condicao_pagamento

    string

    Chave de condições de pagamento

    conversor

    string

    Caso empresa = 'RC', união das informações tipologia + formato_comercial + acabamento

    coordenador

    string

    Especificação do coordenador conforme Salesforce

    cor

    string

    Especificação da cor do material

    cpf_cnpj

    string

    Identificação do CPF ou CNPJ conforme tipo_pessoa

    data_competencia

    date

    De acordo com status_ordem_venda, para 'VENDA', 'CINI' e 'CANCELAMENTO' segue conforme regras comerciais. Para 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' e 'DEVOLUÇÃO', especifica a data em que faturou/devolveu.

    dcoat

    string

    (Atualmente informação vazia)

    diretor

    string

    Especificação do diretor conforme Salesforce

    ean

    string

    Sequência númerica que faz parte do código de barras

    empresa

    string

    De acordo codigo_setor_atividade, se for 'LS', 'MS', 'HY', 'NO' = Deca; 'RC', '01', '99' = RC; 'LF' = Durafloor; 'FL'  = Florestal; 'CH' = Painéis

    endereco

    string

    Logradouro (Rua e Nº)

    equipe_venda

    string

    Especificação da equipe de vendas

    estado

    string

    Especificação da UF

    fabrica

    string

    Especificação do parque fabril do material

    formato

    string

    Caso empresa = 'RC', medidas exatas do produto

    formato_comercial

    string

    Caso empresa = 'RC', medidas comerciais (arredondadas) do produto

    funcao_parceiro

    string

    Especificação da função conforme codigo_funcao_parceiro. Em caso de nulo, segue codigo_escritorio_venda na relação 'SA01' = Assistência Técnica; 'VI02' e 'OP01' = Clientes Especiais; 'VI01' = Clientes B2B; 'DJ01' = Clientes Baixados

    gerente

    string

    Especificação do gerente conforme Salesforce

    gerente_nacional

    string

    Especificação do gerente nacional conforme Salesforce

    grupo_conta

    string

    Especificação do grupo do cliente

    grupo_preco

    string

    Especificação do grupo de preço do cliente

    incoterms

    string

    Identificação do tipo de frete (FOB ou CIF)

    justificativa_inativacao

    string

    Justificativa em caso de inativação (Atualmente informação vazia)

    linha_2

    string

    Especificação da característica interna do produto de linha

    mercado

    string

    Especificação de Mercado Interno ou Externo (em caso de Exportação)

    motivo_bloqueio

    string

    Justificativa em caso de bloqueio (regra conforme área de vendas)

    motivo_inativacao

    string

    Justificativa em caso de inativação (Atualmente informação vazia)

    nota_fiscal

    string

    Sequencial do número da nota fiscal

    numero_fatura

    string

    Sequencial do documento de faturamento

    numero_item_venda

    decimal(18,0)

    Sequencial (index) do produto no pedido

    numero_ordem_venda

    string

    Código da Ordem de Venda conforme SAP

    numero_pedido_cliente

    string

    Código referência do cliente

    padrao

    string

    Especificação da característica interna do produto

    pais

    string

    Especificação do País

    produto

    string

    Especificação do material

    produto_foco

    string

    (Atualmente informação vazia)

    qualidade

    string

    Caso empresa = 'RC', segue a relação onde A (Boa qualidade); C = com defeito

    segmento

    string

    Especificação do segmento conforme codigo_segmento onde 'PE' = PEÇAS ESPECIAIS; 'PF' = PEQUENO FMT; 'MF' = MÉDIO FMT; 'GF' = GRANDE FMT

    serie_nota_fiscal

    string

    Sequencial do número de série da nota fiscal

    status_cliente

    string

    Especificação se o cliente é ativo ou inativo (Atualmente informação vazia)

    status_ordem_venda

    string

    Especifica o status da OV, podendo ser 'CANCELAMENTO', 'CINI', 'DEVOLUÇÃO', 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' ou 'VENDA'

    status_produto

    string

    Especificação se o produto é ativo ou não

    sub_categoria

    string

    (Atualmente informação vazia)

    supervisor

    string

    Especificação do Supervisor conforme Salesforce

    tamanho

    string

    Especificação do tamanho da peça

    tipo_documento_venda

    string

    Especificação do Tipo de Documento de Venda

    tipo_pessoa

    string

    Especificação de Pessoa Física ou Jurídica

    tipo_produto

    string

    (Atualmente informação vazia)

    tipologia

    string

    Caso empresa = 'RC', hierarquia 2 do produto

    unidade_medida_basica

    string

    Unidade de medida básica do produto

    unidade_medida_venda

    string

    Unidade de medida básica do produto

    valor_avp

    decimal(38,2)

    Valor de AVP

    valor_bonus

    decimal(38,2)

    Especificação do valor de comissionamento

    valor_cofins

    decimal(38,2)

    Valor de COFINS

    valor_icms

    decimal(38,2)

    Valor de ICMS

    valor_icmsst

    decimal(38,2)

    Valor de ICMSST

    valor_ipi

    decimal(38,2)

    Valor de IPI

    valor_pis

    decimal(38,2)

    Valor de PIS

    valor_receita_liquida

    double

    Valor de receita líquida

    vendedor_representante

    string

    Especificação do Vendedor ou Representante conforme codigo_funcao_parceiro. Em caso de nulo, segue codigo_escritorio_venda na relação 'SA01' = Assistência Técnica; 'VI02' e 'OP01' = Clientes Especiais; 'VI01' = Clientes B2B; 'DJ01' = Clientes Baixados

    vlp

    string

    (Atualmente informação vazia)

    volume

    double

    Quantidade do produto seguindo a unidade_medida_venda

    flag_venda_total

    decimal(18,0)

    Caso '0' = Não debita da venda; '1' = entra pro resultado da venda; '2' = vendas intercompany; '3' = vendas desconsideradas; '4' = vendas bloqueadas

    flag_faturamento_total

    decimal(18,0)

    Caso '0' = Não entra pro resultado do faturamento; '1' = entra pro resultado do faturamento; '2' = faturamento intercompany

    valor_receita_dollar

    decimal(38,6)

    Especificação da receita de DOLLAR em caso de Exportação

    valor_cotacao_dollar

    decimal(9,5)

    Especificação da cotação de DOLLAR em caso de Exportação

    cd_origem_ordem_venda

    string

    Código da origem da ordem de venda

    origem_ordem_venda

    string

    Especificação da origem da ordem de venda

    data_emissao_ov

    date

    Data da emissão da ordem de venda

    tipo_produto_ibp

    string

    (Atualmente informação vazia)

    motivo_ordem

    string

    Especificação dos motivos de ações conforme status_ordem_venda para as ordens de venda

    valor_mercadoria

    decimal(38,2)

    Valor base da mercadoria para cálculos de outros impostos

    valor_nota_fiscal

    decimal(38,2)

    Valor da nota fiscal com ICMSST

    numero_ordem_venda_ecc

    string

    Em caso de cliente migrado, especifica o número da ordem de venda do ECC

    data_insercao_registro

    timestamp

    Data em que o registro foi inserido na tabela

    valor_receita_bruta

    decimal(38,2)

    Valor do faturamento_bruto da camada semântica (resultado oficial da empresa)

    quantidade_informativa

    double

    Quando status_ordem_venda for FATURAMENTO, EXPORTAÇÃO ou DEVOLUÇÃO, traz a quantidade adicional de produtos

    passou_por_depara

    string

    Definição quando a informação do cliente passou pelo de/para da tabela tb_resultado_comercial_depara

    origem_informacao

    string

    Especifica se a informação veio do 'Hive', 'Stage' ou 'Reprocessamento RC'

    Pessoas, processos e sistemas impactados:

    Pessoas, processos e sistemas impactados:

    • Comercial : Administração Comercial, Customer Excellence, IPDTV (núcleo de Dados)

    • Logística Deca

    • Supper App

    Tarefa Jira de Desenvolvimento

    ​Processo existente, vindo da Sinergia.

    Regras de cada campo:

    Vide dicionário de dados abaixo.

     Origem

    SAP e SalesForce

    Periodicidade Carga

    1 x ao dia

    Database no Stage

    LARGE

    Nome do Notebook Databricks:

    Processo STAGE LARGE TB VENDA FATURAMENTO - TB_VENDA_FATURAMENTO

    Link do Notebook Databricks

    https://dbc-9570c746-ec11.cloud.databricks.com/?o=3606981051492833#notebook/4437902822021162/command/4080239803731705

    Nome do JOB Databricks:

    JOB_STAGE_LARGE

    Link do JOB Databricks

    https://dbc-9570c746-ec11.cloud.databricks.com/?o=3606981051492833#job/906265951238145

    Agenda de Execução do JOB

    Diariamente as 7h da manhã (horário de Brasília)

    Histórico de Modificações:

    Versão

    Nome

    Função e Área

    Data

    Modificação

    V1

    Raquel Jung Mateus

    PO - Analytics

    01/12/2022

    Criação do primeiro Script

    V2

    Carlos Henrique D Avila Fortes

    Analista de Dados - Analytics

    09/10/2023

    Inclusão do Dicionário de Dados

     

     

     

     

     

    Related content

    large.tb_hierarquia_cliente
    large.tb_hierarquia_cliente
    Documentar Analtytics
    More like this
    Processo etl - LARGE
    Processo etl - LARGE
    Documentar Analtytics
    More like this
    analytics_logistica.tb_estoque
    analytics_logistica.tb_estoque
    Documentar Analtytics
    Read with this
    Processo DATA_PREP (large.tb_diario_de_vendas)
    Processo DATA_PREP (large.tb_diario_de_vendas)
    Documentar Analtytics
    More like this
    large.tb_produto
    large.tb_produto
    Documentar Analtytics
    Read with this
    [Atualizada] Processo large.tb_faturamento_centralizado
    [Atualizada] Processo large.tb_faturamento_centralizado
    Documentar Analtytics
    More like this

    CAL-03-ANALITYCS