Content Comparison

Objetivo:

Este documento tem como objetivo descrever regras de negócio e de processo das tabelas do schema large:

• tb_venda_faturamento

• tb_resultado comercial

Descrição do PROJETO:

• Este Projeto tem como objetivo trazer em uma única visão os indicadores de:

  • “VENDA” (ordens de venda do SAP que ainda não foram faturadas)

• • , esta visão gera um fotografia , ou seja após o segundo dia útil não sofre mais alterações.

  • “FATURAMENTO”(ordens de venda que tiveram nota fiscal emitida no SAP) que podem ser distinguidas pelas colunas de flag_venda_total e flag_faturamento_total,

• • com as regras alinhadas com a área de negócio. O faturamento segue com os números do SAC (MARGYN) validados pela controladoria

• 2 tabela físicas de consulta praticamente iguais, as regras comerciais estão na tb_venda_faturamento e a tb_resultado_comercial copia a tb_venda_faturamento e adiciona campos da tb_hierarquia_cliente e tb_produto.

Descrição das regras de Negócio:

• VENDA DECA MI e ME (LS, MS, HY e LF)

  • Ordens que foram emitidas no mês de competência com data desejada de remessa menor ou igual ao mês da competência.

  • Coluna status_ordem_venda = ‘VENDA’

  • Considera Ordens de venda do Mercado Interno e Externo

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE)

• • -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Não considera na Venda as Ordens Canceladas

  • Data_competencia:

• • Data de criação do pedido no SAP.

  • que É quando a data de criação do pedido no SAP (Emissão da OV) é do mês atual. Considera também quando a data desejada de remessa(primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho) é menor ou igual ao mês/ano atual.

  • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

  • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas

• • desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas

• • desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

• VENDA RC (Ceusa e Portinari)

• • Para MI: Definição: Ordens que foram emitidas no mês de competência com data desejada de remessa para o mesmo mês da competência. + Ordens que entraram em outros meses para o mês de competência.

  • Para ME: Ordens que foram emitidas no mês de competência com data desejada de remessa (primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho

• • ) menor ou igual ao mês

• • da competência.

  • Coluna status_ordem_venda = ‘VENDA’

  • Considera somente Ordens de venda do Mercado Interno

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento(vide anexo com tipos de bloqueios) Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Não considera na Venda as Ordens Canceladas

  • Data_competencia: Data expectativa(1ª data do item) para MI

Data de criação do pedido no SAP para ME

• Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

  • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado.

• CANCELAMENTO DECA (LS, MS, HY e LF)

  • Considera Ordens do Mercado Interno e Externo canceladas (com motivo de recusa) em que a data desejada da remessa (primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho) seja menor ou igual ao mês atual

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE)

• • -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Data_competencia: Data do cancelamento.(data do primeiro motivo de recusa)

  • Debita da venda (sinal negativo)

  • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total=

• • 1 (entra pro resultado da Venda)

  • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas

• • desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, e que tem justificativa do

• • pq deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado.

• CANCELAMENTO RC (Ceusa e Portinari)

  • Ordens que foram canceladas no mês de competência com data desejada da remessa para o mês de competência para MI.

  • Considera Ordens do Mercado Interno e Externo canceladas (com motivo de recusa) em que a data desejada da remessa (primeiro registro inserido na data desejada de remessa do cabeçalho) seja menor ou igual ao mês atual para ME

  • Considera somente Ordens do Mercado Interno canceladas (com motivo de recusa)

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Data_competencia:

• • Data do cancelamento.(data do primeiro motivo de recusa)

  • Não debita da venda

  • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total=

• • 0 (não debita do resultado da Venda)

  • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas

• • desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda,

• • e que tem justificativa do

• • porque deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado.

• CINI DECA

• (

• LS, MS, HY e LF) - CARTEIRA

• INICIA

• • Ordens que foram emitidas em meses anteriores ao mês da competência com data desejada de remessa (cabeçalho) para o mesmo mês da competência.

  • Considera Ordens do Mercado Interno e Mercado Externo

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Data_competencia:

• • Data de criação do pedido no SAP (Emissão da OV) .

  • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

  • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas

• • desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas

• • desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

• CINI DECA RC (

• Ceusa e Portinari) - CARTEIRA INICIAL

  • Ordens que foram emitidas em meses anteriores ao mês da competência com data desejada de remessa (cabeçalho) para o mesmo mês da competência.

  • Considera Ordens do Mercado Externo

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios)

  • Considera

• • alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Data_competencia:

• • Data de criação do pedido no SAP (Emissão da OV) .

  • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

  • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas

• • desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas

• • desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da

• • area cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

• VENDA ANTECIPADA

• DECA (LS, MS, HY e LF)(FATURADO -ENTRA COMO STATUS VENDA)

  • São Ordens programadas, ou seja, com data de remessa futura ao mês da data desejada de remessa, que foram faturadas no mês de competência.

  • Considera somente Ordens do Mercado Interno e Externo

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Data_competencia :

• • Data do faturamento.

  • Flag_faturamento_total = 0 (não entra no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

  • Flag_venda_total = 2 (vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas

• • desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas

• • desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da área cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

• VENDA ANTECIPADA RC (Ceusa e Portinari) -(FATURADO -ENTRA COMO STATUS VENDA)

  • São Ordens programadas, ou seja, com data de remessa futura ao mês da data desejada de remessa, que foram faturadas no mês de competência.

  • Considera somente Ordens do Mercado Externo

  • Considera alguns tipos de bloqueios de remessa e faturamento (vide anexo com tipos de bloqueios). Para ME considera todos os bloqueios de remessa com exceção do 'Z0'

  • Considera ordens bloqueadas no crédito

  • Considera ordens do tipo (ZASR, ZRCS, ZAVI, ZAPS, ZMPL, ZVEF, ZVPR, ZNOR, ZNRE) -MI (ZNOR,ZEXP,ZMAE) - ME

  • Data_competencia :Data do Faturamento

  • Flag_faturamento_total =

• • 0 (não entra

• • no resultado do Faturamento)

  • Flag_venda_total= 1 (entra pro resultado da Venda)

  • Flag_

• • venda_total = 2 (

• • vendas intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado

• • da Venda)

  • Flag_venda_total =3 (vendas desconsideradas, foi criada com o go live pra não entrar no resultado da Venda, é uma flag de vendas desconsideradas e que tem justificativa do pq deve ser inativada)

  • Flag_venda_total = 4 (Vendas bloqueadas, foi criada com o go live a pedido da área cliente para considerar alguns tipos de bloqueio de remessa e faturamento, então as que estão dentro da flag 4 são os bloqueios que não entram no resultado

• FATURAMENTO DECA (LS, MS, HY e LF)

  • Considera somente Ordens faturadas do Mercado Interno

  • Usa a fonte homologada da controladoria

• • camada_semantica.acdoca_

• • s4_

• • estrutura_nova para Hydra Aracaju a partir de 03/2023, demais negócios a partir de 07/2023

  • Data_competencia :data de faturamento

• • .

  • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

  • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

  • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

• FATURAMENTO RC (Ceusa e Portinari)

  • Considera somente Ordens faturadas do Mercado

• • Interno

  • Usa a fonte homologada da controladoriaSTAGE.camada_semantica.acdoca_margin_s4_

• • hist_rc 01/2023.

  • Data_competencia :data de faturamento.

• • Usamos para RC fontes diferenciadas apenas pra evitar o tratamento dos campos como setor atividade, canal distrubuição etc…Na fonte utilizada em Deca os dados de RC já estão em uma estrutura organizacional futura que não reflete o momento do SAP HANA.

  • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

  • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

  • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

• EXPORTAÇÃO DECA (LS, MS, HY e LF)

  • Considera somente Ordens faturadas do Mercado Externo

  • Usa a fonte homologada da controladoria

• • camada_semantica.acdoca_

• • s4_

• • estrutura_nova para Hydra Aracaju a partir de 03/2023, demais negócios a partir de 07/2023

  • Data_competencia :data de faturamento.

• • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

  • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

  • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

• EXPORTAÇÃO RC (Ceusa e Portinari)

  • Considera somente Ordens faturadas do Mercado Externo

  • Usa a fonte homologada da controladoriaSTAGE.camada_semantica.acdoca_margin_s4_hist_rc 01/2023.

  • Data_competencia :data de faturamento.

  • Usamos para RC fontes diferenciadas apenas pra evitar o tratamento dos campos como setor atividade, canal distrubuição etc…Na fonte utilizada em Deca os dados de RC já estão em uma estrutura organizacional futura que não reflete o momento do SAP HANA.

  • Flag_venda_total= 0 (não entra da venda)

  • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

  • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

• DEVOLUÇÃO DECA (LS, MS, HY e LF)

  • Considera Ordens faturadas do Mercado Interno e Externo

  • Usa a fonte homologada da controladoria camada_semantica.acdoca_s4_estrutura_nova para Hydra Aracaju a partir de 03/2023, demais negócios a partir de 07/2023

  • Data_competencia :é a data em que houve a devolução no SAP (Data de Faturamento)

  • Flag_venda_total= 1 debita da venda

  • Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

  • Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

• DEVOLUÇÃO RC (Ceusa e Portinari)

• Considera Ordens faturadas do Mercado Interno e Externo

• Usa a fonte homologada da controladoria STAGE.camada_semantica.acdoca_margin_s4_hist_rc 01/2023.

• Data_competencia :Data_competencia :é a data em que houve a devolução no SAP (Data de Faturamento)

• Usamos para RC fontes diferenciadas apenas pra evitar o tratamento dos campos como setor atividade, canal distrubuição etc…Na fonte utilizada em Deca os dados de RC já estão em uma estrutura organizacional futura que não reflete o momento do SAP HANA.

• Flag_venda_total= 0 para MI não debita da Venda

• Flag_venda_total= 1 para ME debita da Venda

• Flag_faturamento_total =1 (entra pro resultado da Faturamento)

• Flag_Faturamento_total = 2 (Faturamento intercompany, foi criado com o go live pra não entrar no resultado do faturamento, se quiser ver o faturamento com a Intercompany ai tem usar flag 1 e 2.)

col_name

data_type

comment

data_competencia

date

De acordo com status_ordem_venda, para 'VENDA', 'CINI' e 'CANCELAMENTO' segue conforme regras comerciais. Para 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' e 'DEVOLUÇÃO', especifica a data em que faturou/devolveu.

empresa

string

De acordo codigo_setor_atividade, se for 'LS', 'MS', 'HY', 'NO' = Deca; 'RC', '01', '99' = RC; 'LF' = Durafloor; 'FL'  = Florestal; 'CH' = Painéis

mercado

string

Especificação de Mercado Interno ou Externo (em caso de Exportação)

codigo_cliente_filho

string

Código do cliente

codigo_setor_atividade

varchar(2)

Código do setor de atividade

codigo_canal_distribuicao

string

Código do canal de distribuição

codigo_organizacao_venda

varchar(4)

Código da organização de vendas

numero_ordem_venda

varchar(10)

Código da Ordem de Venda conforme SAP

numero_item_venda

decimal(18,0)

Sequencial (index) do produto no pedido

codigo_produto

varchar(40)

Código do material

numero_pedido_cliente

varchar(20)

Código referência do cliente

tipo_documento_venda

varchar(4)

Especificação do Tipo de Documento de Venda

status_ordem_venda

string

Especifica o status da OV, podendo ser 'CANCELAMENTO', 'CINI', 'DEVOLUÇÃO', 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' ou 'VENDA'

bloqueio_credito

string

Especifica se houve bloqueio no crédito ou não

bloqueio_remessa

string

Especifica se houve bloqueio na remessa ou não

bloqueio_faturamento

string

Especifica se houve bloqueio no faturamento ou não

nota_fiscal

string

Sequencial do número da nota fiscal

serie_nota_fiscal

string

Sequencial do número de série da nota fiscal

numero_fatura

varchar(10)

Sequencial do documento de faturamento

centro

varchar(4)

Especificação do parque fabril do material

condicao_pagamento

varchar(4)

Chave de condições de pagamento

incoterms

varchar(3)

Identificação do tipo de frete (FOB ou CIF)

valor_bonus

decimal(38,2)

Especificação do valor de comissionamento

valor_avp

decimal(38,2)

Valor de AVP

valor_pis

decimal(38,2)

Valor de PIS

valor_cofins

decimal(38,2)

Valor de COFINS

valor_ipi

decimal(38,2)

Valor de IPI

valor_icms

decimal(38,2)

Valor de ICMS

valor_icmsst

decimal(38,2)

Valor de ICMSST

valor_receita_liquida

double

Valor de receita líquida

volume

double

Quantidade do produto seguindo a unidade_medida_venda

unidade_medida_venda

string

Unidade de medida básica do produto

valor_receita_dollar

decimal(38,6)

Especificação da receita de DOLLAR em caso de Exportação

valor_cotacao_dollar

decimal(9,5)

Especificação da cotação de DOLLAR em caso de Exportação

cd_origem_ordem_venda

varchar(4)

Código da origem da ordem de venda

origem_ordem_venda

varchar(20)

Especificação da origem da ordem de venda

cnpj

string

Identificação do CPF ou CNPJ 

flag_venda_total

decimal(18,0)

Caso '0' = Não debita da venda; '1' = entra pro resultado da venda; '2' = vendas intercompany; '3' = vendas desconsideradas; '4' = vendas bloqueadas

flag_faturamento_total

decimal(18,0)

Caso '0' = Não entra pro resultado do faturamento; '1' = entra pro resultado do faturamento; '2' = faturamento intercompany

data_emissao_ov

date

Data da emissão da ordem de venda

motivo_ordem

varchar(40)

Especificação dos motivos de ações conforme status_ordem_venda para as ordens de venda

valor_mercadoria

decimal(38,2)

Valor base da mercadoria para cálculos de outros impostos

valor_nota_fiscal

decimal(38,2)

Valor da nota fiscal com ICMSST

numero_ordem_venda_ecc

string

Em caso de cliente migrado, especifica o número da ordem de venda do ECC

data_insercao_registro

timestamp

Data em que o registro foi inserido na tabela

linha_ativa

boolean

Em caso de desconsideração da OV (onde flag_venda_total = 3), será 'FALSE'

data_inativacao_linha

timestamp

Data da desconsideração da OV

usuario_solicitante_inativacao

string

Especificação do usuário/e-mail de quem solicitou a desconsideração

justificativa_inativacao

string

Especificação da justificativa da desconsideração da OV

valor_receita_bruta

decimal(38,2)

Valor do faturamento_bruto da camada semântica (resultado oficial da empresa)

quantidade_informativa

double

Quando status_ordem_venda for FATURAMENTO, EXPORTAÇÃO ou DEVOLUÇÃO, traz a quantidade adicional de produtos

col_name

data_type

comment

ambiente

string

Especificação do ambiente de uso do produto

bairro

string

Bairro

bloqueio_credito

string

Especifica se houve bloqueio no crédito ou não

bloqueio_faturamento

string

Especifica se houve bloqueio no faturamento ou não

bloqueio_remessa

string

Especifica se houve bloqueio na remessa ou não

canal_1

string

Especificação da gerência nacional conforme Salesforce

canal_2

string

Especificação do escritório de vendas conforme Salesforce

canal_distribuicao

string

Identificação do canal de distribuição

categoria

string

Especificação da categoria do produto

centro

string

Especificação do parque fabril do material

cep

string

Código Postal

cidade

string

Local

cliente_filho

string

Nome do cliente

cliente_pai

string

Nome do cliente superior

codigo_bloqueio

string

Bloqueio de Ordem para cliente (área de vendas)

codigo_canal_distribuicao

string

Código do canal de distribuição

codigo_cliente_filho

string

Código do cliente

codigo_cliente_pai

string

Código do cliente superior

codigo_coordenador

string

Código do coordenador conforme Salesforce

codigo_equipe_venda

string

Código da equipe de vendas

codigo_escritorio_venda

string

Código do escritório de vendas

codigo_estado

string

Sigla da UF

codigo_funcao_parceiro

string

Código de função dos parceiros, caso 'ZV' = Vendedor; caso 'ZB' = Representante.

codigo_gerente

string

Código do gerente conforme Salesforce

codigo_gerente_nacional

string

Código do gerente nacional conforme Salesforce

codigo_grupo_conta

string

Código do grupo do cliente

codigo_grupo_preco

string

Codigo do grupo de preço do cliente

codigo_organizacao_venda

string

Código da organização de vendas

codigo_pais

string

Especificação do País

codigo_produto

string

Código do material

codigo_segmento

string

Codificação do segmento conforme tamanho onde 'PE' = PE; 'Pequeno Formato' e 'Micro Formato' = PF; 'Médio Formato' = MF; 'Grande Formato', 'Mega Formato' e 'Lastras' = GF

codigo_setor_atividade

string

Código do setor de atividade

codigo_tamanho

string

Codificação conforme tamanho onde 'MCF' = Micro Formato; 'PF' = Pequeno Formato; 'MF' = Médio Formato; 'GF' = Grande Formato; 'MGF' = Mega Formato; 'LTF' = Lastras.

codigo_vendedor_representante

string

Identificação do código do Vendedor ou Representante conforme codigo_funcao_parceiro.

condicao_pagamento

string

Chave de condições de pagamento

conversor

string

Caso empresa = 'RC', união das informações tipologia + formato_comercial + acabamento

coordenador

string

Especificação do coordenador conforme Salesforce

cor

string

Especificação da cor do material

cpf_cnpj

string

Identificação do CPF ou CNPJ conforme tipo_pessoa

data_competencia

date

De acordo com status_ordem_venda, para 'VENDA', 'CINI' e 'CANCELAMENTO' segue conforme regras comerciais. Para 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' e 'DEVOLUÇÃO', especifica a data em que faturou/devolveu.

dcoat

string

(Atualmente informação vazia)

diretor

string

Especificação do diretor conforme Salesforce

ean

string

Sequência númerica que faz parte do código de barras

empresa

string

De acordo codigo_setor_atividade, se for 'LS', 'MS', 'HY', 'NO' = Deca; 'RC', '01', '99' = RC; 'LF' = Durafloor; 'FL'  = Florestal; 'CH' = Painéis

endereco

string

Logradouro (Rua e Nº)

equipe_venda

string

Especificação da equipe de vendas

estado

string

Especificação da UF

fabrica

string

Especificação do parque fabril do material

formato

string

Caso empresa = 'RC', medidas exatas do produto

formato_comercial

string

Caso empresa = 'RC', medidas comerciais (arredondadas) do produto

funcao_parceiro

string

Especificação da função conforme codigo_funcao_parceiro. Em caso de nulo, segue codigo_escritorio_venda na relação 'SA01' = Assistência Técnica; 'VI02' e 'OP01' = Clientes Especiais; 'VI01' = Clientes B2B; 'DJ01' = Clientes Baixados

gerente

string

Especificação do gerente conforme Salesforce

gerente_nacional

string

Especificação do gerente nacional conforme Salesforce

grupo_conta

string

Especificação do grupo do cliente

grupo_preco

string

Especificação do grupo de preço do cliente

incoterms

string

Identificação do tipo de frete (FOB ou CIF)

justificativa_inativacao

string

Justificativa em caso de inativação (Atualmente informação vazia)

linha_2

string

Especificação da característica interna do produto de linha

mercado

string

Especificação de Mercado Interno ou Externo (em caso de Exportação)

motivo_bloqueio

string

Justificativa em caso de bloqueio (regra conforme área de vendas)

motivo_inativacao

string

Justificativa em caso de inativação (Atualmente informação vazia)

nota_fiscal

string

Sequencial do número da nota fiscal

numero_fatura

string

Sequencial do documento de faturamento

numero_item_venda

decimal(18,0)

Sequencial (index) do produto no pedido

numero_ordem_venda

string

Código da Ordem de Venda conforme SAP

numero_pedido_cliente

string

Código referência do cliente

padrao

string

Especificação da característica interna do produto

pais

string

Especificação do País

produto

string

Especificação do material

produto_foco

string

(Atualmente informação vazia)

qualidade

string

Caso empresa = 'RC', segue a relação onde A (Boa qualidade); C = com defeito

segmento

string

Especificação do segmento conforme codigo_segmento onde 'PE' = PEÇAS ESPECIAIS; 'PF' = PEQUENO FMT; 'MF' = MÉDIO FMT; 'GF' = GRANDE FMT

serie_nota_fiscal

string

Sequencial do número de série da nota fiscal

status_cliente

string

Especificação se o cliente é ativo ou inativo (Atualmente informação vazia)

status_ordem_venda

string

Especifica o status da OV, podendo ser 'CANCELAMENTO', 'CINI', 'DEVOLUÇÃO', 'EXPORTAÇÃO', 'FATURAMENTO' ou 'VENDA'

status_produto

string

Especificação se o produto é ativo ou não

sub_categoria

string

(Atualmente informação vazia)

supervisor

string

Especificação do Supervisor conforme Salesforce

tamanho

string

Especificação do tamanho da peça

tipo_documento_venda

string

Especificação do Tipo de Documento de Venda

tipo_pessoa

string

Especificação de Pessoa Física ou Jurídica

tipo_produto

string

(Atualmente informação vazia)

tipologia

string

Caso empresa = 'RC', hierarquia 2 do produto

unidade_medida_basica

string

Unidade de medida básica do produto

unidade_medida_venda

string

Unidade de medida básica do produto

valor_avp

decimal(38,2)

Valor de AVP

valor_bonus

decimal(38,2)

Especificação do valor de comissionamento

valor_cofins

decimal(38,2)

Valor de COFINS

valor_icms

decimal(38,2)

Valor de ICMS

valor_icmsst

decimal(38,2)

Valor de ICMSST

valor_ipi

decimal(38,2)

Valor de IPI

valor_pis

decimal(38,2)

Valor de PIS

valor_receita_liquida

double

Valor de receita líquida

vendedor_representante

string

Especificação do Vendedor ou Representante conforme codigo_funcao_parceiro. Em caso de nulo, segue codigo_escritorio_venda na relação 'SA01' = Assistência Técnica; 'VI02' e 'OP01' = Clientes Especiais; 'VI01' = Clientes B2B; 'DJ01' = Clientes Baixados

vlp

string

(Atualmente informação vazia)

volume

double

Quantidade do produto seguindo a unidade_medida_venda

flag_venda_total

decimal(18,0)

Caso '0' = Não debita da venda; '1' = entra pro resultado da venda; '2' = vendas intercompany; '3' = vendas desconsideradas; '4' = vendas bloqueadas

flag_faturamento_total

decimal(18,0)

Caso '0' = Não entra pro resultado do faturamento; '1' = entra pro resultado do faturamento; '2' = faturamento intercompany

valor_receita_dollar

decimal(38,6)

Especificação da receita de DOLLAR em caso de Exportação

valor_cotacao_dollar

decimal(9,5)

Especificação da cotação de DOLLAR em caso de Exportação

cd_origem_ordem_venda

string

Código da origem da ordem de venda

origem_ordem_venda

string

Especificação da origem da ordem de venda

data_emissao_ov

date

Data da emissão da ordem de venda

tipo_produto_ibp

string

(Atualmente informação vazia)

motivo_ordem

string

Especificação dos motivos de ações conforme status_ordem_venda para as ordens de venda

valor_mercadoria

decimal(38,2)

Valor base da mercadoria para cálculos de outros impostos

valor_nota_fiscal

decimal(38,2)

Valor da nota fiscal com ICMSST

numero_ordem_venda_ecc

string

Em caso de cliente migrado, especifica o número da ordem de venda do ECC

data_insercao_registro

timestamp

Data em que o registro foi inserido na tabela

valor_receita_bruta

decimal(38,2)

Valor do faturamento_bruto da camada semântica (resultado oficial da empresa)

quantidade_informativa

double

Quando status_ordem_venda for FATURAMENTO, EXPORTAÇÃO ou DEVOLUÇÃO, traz a quantidade adicional de produtos

passou_por_depara

string

Definição quando a informação do cliente passou pelo de/para da tabela tb_resultado_comercial_depara

origem_informacao

string

Especifica se a informação veio do 'Hive', 'Stage' ou 'Reprocessamento RC'

• Comercial : Administração Comercial, Customer Excellence, IPDTV (núcleo de Dados)

• Logística Deca

• Supper App

Tarefa Jira de Desenvolvimento

​Processo existente, vindo da Sinergia.

Regras de cada campo:

Vide dicionário de dados abaixo.

 Origem

SAP e SalesForce

Periodicidade Carga

1 x ao dia

Database no Stage

LARGE

Nome do Notebook Databricks:

Processo STAGE LARGE TB VENDA FATURAMENTO - TB_VENDA_FATURAMENTO

Link do Notebook Databricks

https://dbc-9570c746-ec11.cloud.databricks.com/?o=3606981051492833#notebook/4437902822021162/command/4080239803731705

Nome do JOB Databricks:

JOB_STAGE_LARGE

Link do JOB Databricks

https://dbc-9570c746-ec11.cloud.databricks.com/?o=3606981051492833#job/906265951238145

Agenda de Execução do JOB

Diariamente as 7h da manhã (horário de Brasília)

Histórico de Modificações:

Versão

Nome

Função e Área

Data

Modificação

V1

Raquel Jung Mateus

PO - Analytics

01/12/2022

Criação do primeiro Script

V2

Carlos Henrique D Avila Fortes

Analista de Dados - Analytics

09/10/2023

Inclusão do Dicionário de Dados